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　　为规范门店物流标准化操作，降低仓库作业风险,特针对门店收、发作业及服务进行统一规范。

　　由宏三配送中心（DＣ)配送出货、门店间调拨调入，收货检验发现异常商品，不得拒收，按照“异常商品的处理”，在《货运单》明确备注；

　　６．商品供应商物流直接配送门店的，出现异常商品的,或没有提供(没有在《货运单》上载明)和不匹配宏三系统订单号的,门店收货人有权对异常商品或整单商品进行拒收，并在《货运单》明确备注.

　　(1)检查和保证收验货用品、工具齐全，运行良好.诸如电脑、打印机、扫码枪、拖车、纸张、笔等。

　　（2）收货作业人员组织到位，收货人根据当日到货商品特征对参与作业人员进行针对性的培训收验注意事项,及分工。

　　1、收货优先。收验入库作业不得与商品出库作业同时进行，验收入库作业优先。

　　(１)投递地址及交接手续完备检查:核查《货运单》收货单位是否正确(防止投递错误），是否具备《送货清单》。

　　（3)货运箱体外观验视，出现下列状况的为疑似异常--为重点检查对象，必须进一步开箱仔细检查,清点商品状态、数量。

　　(2）商品包装验视发现异常商品的，收货人可选择开箱进一步检查商品机体是否存在短少、破裂、潮湿、变形/凹陷、瘪角、磨损/划伤、附件短缺等损失;

　　4、异常商品和配送服务异常的提报处理（针对内部调拨商品，提交siｒ异常，对于供应商送货有异常的直接拒收)

　　（1）异常商品和物流承运商服务质量（诸如配送延误、不配合现场交验、不负责搬运/卸货、语言不文明等）一律由门店收货人提报。

　　（2）异常证据。提交签署留档的《货运单》，以及异常商品照片和交验现场监控录像。

　　(４）异常提报方式。按照宏三与委托的物流服务商约定的方式.注:由万事得物流公司提供服务的,在SIR系统中填报。

　　（５)区域储运管理岗收集异常,督促、追踪物流服务商回复处理,7个工作日内处理完毕。管理办法详见《物流服务异常处置与赔偿处理管理办法》。

　　(6）门店收货人按照区域储运管理岗回复的异常处理意见,办理信息系统平帐（出、入库），异常商品转出暂存区。

　　(1)收验时限。货物送达当日24:０0前完成《货运单》签收、系统入库、异常提报。《货运单》签收：

　　（3）《货运单》、《送货清单》一并装订，按自然月时间顺序归档留存，保存时间不低于12个月.

　　１、所有商品均需根据商品编码打印条码,并在商品外包装背面空白处贴条码;无法甄别的商品,不得贴码（如商品名称与订单商品名称不符、颜色规格不对等情况),商品置入暂存区域,等待产品部确认；

　　3、对于打印条码异常的，需要补打，联系店长，由店长通过店长权限,在pos中标签打印菜单下根据商品编码打印条码;

　　1、信息系统入帐。收货人严格按照实收合格商品的编码、名称、数量和系统单据指明的仓库进行信息系统入帐，务必保证入帐商品与信息系统《入库单》、库位、《货运清单》对应一致；

　　２、商品入储。合格商品转入对应卖场商品陈列区域和库房；异常商品入暂存区。

　　（1）商品堆放层高、承重、反向等,按照商品包装标识执行。未注明层高限制的,码放不得高于４层;

　　（4)储位内（无储位设置的也因如此）同品不同型号商品间留置空档间隙，杜绝混置；

　　（7)笔记本电脑、平板电脑、数码相机、镜头、手机、电脑板卡、ＣＰU、内存等高价值商品，应置于货架2层以上,防潮；台式电脑、一体机电脑、部分办公设备、显示器等大件商品可码放于仓板上。

　　1、仓储岗：负责根据调拨单、送货单收货，并根据收货数量打印条码、贴码，对于条码异常向店长反馈，对于调拨收货异常向总部反馈，并提交siｒ系统;

　　２、店长岗:对于仓库岗反馈的条码异常，确认后，利用店长权限打印符合要求的条码;

　　４、清空出入库作业区域或预留必要的理货场地(在监控可视范围内）.当遇收验入库作业的，入库工作优先；清理完毕作业区域再执行调出作业；

　　5、包装材料、封箱胶带、《宏图三胞装箱单》（见附件一）、码枪、针式打印机等用具准备。

　　将门店发货信息通知到万事得，对于1４点前的订单当日通知，14点后的订单次日通知；

　　1、确认系统帐与实物核对(实物多，则按照帐发,实物少,按照实物发货）,对于少发货物联系产品支持中心关单

　　２、不要扫码的商品填上发货数量，需要扫码的商品,点击串码按钮，扫码自动带出数量;

　　② 防损，调出商品必须附加必要的填充物/衬垫物、包装箱或加固，预防物流搬运、转运和运输过程的二次损伤;

　　2、笔记本电脑最多2台一箱，台式电脑（包括一体机)、打印机、显示器、电视机、环绕音箱等大件商品各单台一箱，不得拼箱;

　　3、手机、Pad、附件、数码、DIY配件等小件商品可以拼箱混装,箱体积不得超过0．5立方；手机、Pad、相机、ＣPU、硬盘、移动存储、包含液体等高价值、易损、易污染商品须单独附加包装后填入;

　　在POS系统定制《宏图三胞装箱单》。每箱内必须装入对应《宏图三胞装箱单》；

　　8、按照收件人单位在箱体上分别标记，区别置入暂存区域（监控可视范围内）.

　　３、每收件人单位对应唯一一份《货运单》,填制完整、清晰,包括以下重要必填项：

　　4、留存承运商《货运单》“存根联”或“发件联”，《货运单》“存根联或“发件联”按自然月时间顺序归档留存一年。

　　5、承运商未按照本文时效上门取货的,或服务态度蛮横,或提出不可接受条件的,或额外收费的，可向区域储运管理岗提报投诉.

　　7、由此产生的保险费用由总部统一另行支付签约物流供应商，区域、门店无需支付。

　　门店接到POS系统订单后，2４小时内将商品调出,且POS系统调出核销完毕。

　　请双击“转仓单发货”打开界面。在“转仓单号”栏处输入单号回车,或点击“查找 按钮打开“查找转仓单”界面查找到相对应的单据双击打开，确认无误后点“出库按钮出库。如下所示：

　　请双击“转仓单收货”打开界面。在“转仓单号”栏处输入单号回车，或点击“查找” 按钮打开“查找转仓单”界面查找到相对应的单据双击打开,确认无误后点“入库”按钮入库。如下所示：

　　单据和实物不符，停止发货，异常情况处理后再发货(1、补单发货；2、联系储运经理和相关岗位关单；3、确认责任人赔偿)

　　门店销售零售库,凭据门店收银盖章的提货单，到后台零售库提货;(样图如下)

　　请双击“零售发货”打开界面。整单出库:在“单据号码栏处输入提货单号回车，或点击“查找按钮打开“查找零售单”界面查找到相对应的单据双击打开；

　　据提货单（收银盖章）拣货，并与提货人交接，并要求提货人在提货单上盖章注明收货事项;（盖章样图如下）

　　确认无误后点“出库”按钮出库，有串码的商品需扫串码后才能出库，如下所示：

　　1、店长岗:负责根据前台库销售情况,在规定的时间内,创建零售库到前台库的转仓单；

　　2、仓库岗：负责查询转仓单,并根据转仓单拣货，与前台库人员交接，系统过账；

　　盘点结果数据资料详实，不允许失误、掩盖及弄虚作假。无论何种原因、理由,均应如实反映帐实差异或盈亏数据.

　　陈列单品与ＯMＩS系统货位单品信息对应准确，商品盘点清核过程执行准确（无遗漏、无重复),《盘点单》填制清晰。

　　商品盘点覆盖全面，盘点区位和盘点商品无遗漏，无死角,《盘点单》原始数据的输出、导入、存档完整。

　　每一个参与盘点人员，均清楚掌握其自身盘点执行过程中的区域、顺序、甄别、资料、处置等工作要领。

　　1、每自然月初和每年一月初为法定对上月度、上年度进行组织盘点（即月度盘点和年度盘点。12月份盘点与年度盘点合并为一次盘点）。只要门店可正常营业的,区域和门店不得耽误、变更。

　　2、盘点时间:每自然月mk体育初1～５号（包括周末）。遇重大节假日的（诸如元旦、五一、十一等）顺延至节后第一个工作日起５天内。年度盘点时间为元旦节后第一个工作日起５天内.

　　4、在法定全面盘点时间段内,区域储运管理岗有权规定所辖门店具体的盘点日期、时间,报请运营总监同意通告门店。

　　由店长岗制定，采用“周期盘点”方式对门店存货商品进行日常管理的必要工作,店长岗负责每周组织落实执行。储运管理岗可根据区域阶段工作要求,对门店周期盘点做统一部署,包括盘点人、盘点时间、盘点内容、盘点商品的次序等。

　　遇特殊情况门店无法执行月度年度盘点的，店长岗应提前报备（原因,特殊情况解除后补盘时间（2天内)明确）区域储运管理岗，由区域运营总监同意方可。否则视为盘点失败。

　　1、门店关闭、调整、重装、店长岗异动交接等涉及商品移出和现场管理人员变化的，区域储运管理岗必须组织人员进行专项盘点，采用“全面盘点”进行清核。

　　2、门店人员离职、异动的,由店长岗负责组织对其分管商品或全部商品进行盘点清核。

　　（九)盘点优先级 年度盘点月度盘点专项盘点＞周期盘点〉即日盘点。

　　即日盘点:也称日清。指每日营业结束前，或营业中,及交接班时对当日或当班期间动销单品进行的商品清核。

　　周期盘点：遵照计划的单品和明确时间，周期性的（如每自然周）实施对库存商品的反复循环清核。

　　（3)店长岗组织必要的盘前培训，交代盘点流程,人员分工、分区，注意事项等，保证盘点真实、完整、准确，减少盘点错误；

　　2、货架编号“货架编号结束”字段中的号码段要改小(１0变为02),系统将直接删除03—１0货架上商品；

　　3、提示:货架数，不是越多越好，也不是越少越好，要根据实际情况和以后的产品补充考虑（盘点清单按照每个货架打印出一张盘点表)

　　２、模板中商品编码可以输18位或者６位商品编码，不要空填，按照货物实际摆放排列顺序填写。同一货架内的SAＰ编码无需重复填写，但是不同货架内的SＫＵ的SAP编码必须统计在内；

　　1、大盘是对门店所有商品进行盘点，“查询条件”栏不需要选择，12:00—19：0０间可创建盘点计划，直接点击“创建计划即可生成门店所有录入商品的盘点计划；

　　1、盘点日12点后创建盘点后，即可点击“模板生成”生成盘点清单,根据盘点清单进行盘点，模板只能填写数量，格式不能进行修改；

　　2、盘点日１6点—２4点间操作“导入盘点数据按钮，若未录入盘点数量或盘点数量为零，过期不能修改盘点数量；

　　３、初盘数量到后成功，必须点“完成初/复盘”，点击“完成初/复盘”，系统提示“验证通过，并已成功提交！；

　　4、“货架盘点清单”模板中“盘点数量”根据实际盘点数量填写，无则填写“0”，不填默认为0；

　　６、盘点数量＝原包装数量+开发数量+损坏数量＋样品(附件、原包装俱在)+样品（仅缺附件)+样品(仅缺原包装)+样品（缺附件、且缺原包装)

　　7、“货架盘点清单模板只能填写盘点数量,不能做其他任何修改，如模板被修改，导入系统将报错“导入失败：ｆａilure”；

　　2、查看盘点差异结果，如需修改复核数量，再次返回“录入盘点结果” 菜单中修改或者导出表格修改;

　　3、必须点击“完成盘点”（次日１2点后）按钮之后才能进入差异原因录入的界面；

　　１、查看盘点差异结果，初盘有差异,在录入盘点结果页面用“模板导出”导出含有初盘数量的复核盘点表进行盘点复核;

　　2、次日9:00—1２:0０在此页面完成录入复核数量（过期不能录入）,可导入或直接填写数量(页面修改7个状态上的数量系统自动计入复核数量);

　　４、点击复核提示上图，表示没有点“完成初/复盘”，需要先点击“完成初/复盘”

　　B、初盘有差异,复核无差异,在差异报告菜单中显示上图。必须点击“完成盘点” ；

　　１、“盘点差异原因录入针对盘点有差异的情况，必须在差异报告中点击“完成盘点”才能显示；

　　2、选择录入盘点差异原因（必填，正数默认为盘盈，不能修改，负数根据真实原因选择对应的差异原因)；

　　3、选择差异商品所在的库位(必填，系统默认为零售库） ※坏件不在盘点范围内；

　　5、产生的盘点差异必须提交SＡP过账，若盘点失败,则需报备区域储运经理,择日重新盘点；

　　6、必须正确选择差异商品所在的库位,库位选择错误可能因库存不足导致过账失败；

　　１、SＡP处理状态：SAP过账成功、预留单生成失败、等待提交ＳＡP过账；

　　Ａ.所选库位库存不足:不能更改已选择的库位，只能通过转仓将已选库位库存补足，系统会自动过账；

　　B．商品串码录入错误：将正确的串码提报至区域储运经理汇总统一上报至总部物流部，在后台进行修改;

　　店长岗是保证盘点工作持续、有效的管理责任人.对盘点工作的真实、准确、完整、清晰负责，保障盘点工作顺利、有效和质量；

　　督查日清工作持续执行。根据门店存货商品特征、营业时间、客流特征、员工配置等，拟定月度周期盘点计划，呈报区域储运管理岗,并负责周期盘点的落实执行。

　　店长岗牵头组织落实门店全面盘点工作：盘点时间、盘点要素培训、盘点人员分工、(初盘人员、复盘人员、复核人员、数据维护人员)、盘点前货位清理、盘点次序等。